CPF/CNPJ:
08967595000160
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000246 | 15/07/2021 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000246 | 15/07/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2021
|
2021NE000787 | 13/12/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000657 | 15/07/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001089 | 18/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001373 | 09/09/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002654 | 21/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002851 | 26/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004155 | 09/11/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004872 | 13/12/2021 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040717 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052465 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059691 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068766 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072811 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076689 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089979 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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