CPF/CNPJ:
04471206000150
Emissão:
23/06/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTAGIO SOCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000159 | 23/06/2021 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTAGIO SOCIAL
|
2021NE000159 | 23/06/2021 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000592 | 20/10/2021 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE ESTAGIO-SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM , RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES AO MES DE DEZEMBRO/2021
|
2021NE000717 | 09/12/2021 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTAGIO SOCIAL
|
2021NL000484 | 23/06/2021 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTAGIO SOCIAL
|
2021NL002690 | 22/10/2021 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTAGIO SOCIAL
|
2021NL002875 | 26/10/2021 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTAGIO SOCIAL
|
2021NL004267 | 09/11/2021 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTAGIO SOCIAL
|
2021NL004757 | 10/12/2021 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034742 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070155 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072817 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076696 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089882 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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