CPF/CNPJ:
11402239000104
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
001716
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
116525/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
RECURSOS FINANCEIROS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICÍPIOS DO MARANHÃO EM GESTÃO; PORTARIA 1898/2017 - MS/SAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006358 | 23/07/2021 | 169.418,52 | 122.078,79 | 122.078,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RECURSOS FINANCEIROS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICÍPIOS DO MARANHÃO EM GESTÃO; PORTARIA 1898/2017 - MS/SAS.
|
2021NE006358 | 23/07/2021 | 169.418,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE JANEIRO/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL032306 | 02/09/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE FEVEREIRO/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL032307 | 02/09/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE MARÇO/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL032308 | 02/09/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE ABRIL/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL032309 | 02/09/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE MAIO/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL032310 | 02/09/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE JUNHO/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL032311 | 02/09/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE JULHO A SETEMBRO/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL050331 | 27/12/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE AGOSTO/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL050333 | 27/12/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH DE SETEMBRO/2021; PROC. 156889/2021
|
2021NL050335 | 27/12/2021 | 0,00 | 13.564,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053508 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.564,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089772 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.564,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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