CPF/CNPJ:
09239491000100
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU REF.MES DE AGOSTO/2018/ DEA PROC.41860/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002948 | 08/04/2020 | 72.330,00 | 72.330,00 | 72.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU REF.MES DE AGOSTO/2018/ DEA PROC.41860/18
|
2020NE002948 | 08/04/2020 | 72.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU REF.MES DE AGOSTO/2018/ DEA PROC.41860/18
|
2020NL005657 | 08/04/2020 | 0,00 | 72.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010943 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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