CPF/CNPJ:
08415038000137
Emissão:
23/04/2020
Plano Interno:
002683
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos
Processo:
280601/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A 6ª PARCELA PARA A APAC DE IMPERATRIZ, PROC Nº280601/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002171 | 23/04/2020 | 136.331,63 | 136.331,63 | 136.331,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 6ª PARCELA PARA A APAC DE IMPERATRIZ, PROC Nº280601/2019
|
2020NE002171 | 23/04/2020 | 136.702,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENCERRADO DA APAC DE IMPERATRIZ DO PROCESSO 280601/2019 NE:2171_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003448, 560101-00001 2020NL007427
|
2020NE003448 | 24/06/2020 | -371,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A 6ª PARCELA PARA A APAC DE IMPERATRIZ, PROC Nº280601/2019
|
2020NL004226 | 23/04/2020 | 0,00 | 136.702,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENCERRADO DA APAC DE IMPERATRIZ DO PROCESSO 280601/2019 NE:2171_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003448, 560101-00001 2020NL007427
|
2020NE003448 | 24/06/2020 | 0,00 | -371,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012785 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.702,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENCERRADO DA APAC DE IMPERATRIZ DO PROCESSO 280601/2019 NE:2171_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003448, 560101-00001 2020NL007427
|
2020NE003448 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -371,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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