CPF/CNPJ:
13816886000198
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU; OUT/2018; DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009362 | 16/10/2020 | 945.035,00 | 708.776,25 | 708.776,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NE009362 | 16/10/2020 | 236.258,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; NOV E DEZ/2018; DEA
|
2020NE010702 | 20/11/2020 | 472.517,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA; COMP. AGO/2018; N° 41860/18
|
2020NE013092 | 30/12/2020 | 236.258,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NL021220 | 16/10/2020 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; NOV/2018; DEA
|
2020NL023889 | 20/11/2020 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; DEZ-2018; DEA; PROC. 41860/2018
|
2020NL027713 | 24/12/2020 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052638 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058912 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071746 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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