CPF/CNPJ:
06128938000178
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
015564
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Instituição de Carater Assistencial em Saúde
Processo:
71880/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CTR Nº 01/18 SERVIÇOS MEDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001970 | 13/03/2020 | 7.050.206,40 | 6.462.689,20 | 6.462.689,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CTR Nº 01/18 SERVIÇOS MEDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2020NE001970 | 13/03/2020 | 587.517,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CTR Nº 01/2018 SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2020NE002918 | 07/04/2020 | 587.517,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONV. 01/2018; SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2020NE003897 | 11/05/2020 | 587.517,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01/2018; SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2020NE004056 | 22/05/2020 | 587.517,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01/2018; SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2020NE005376 | 25/06/2020 | 587.517,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01/2018; SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2020NE006219 | 28/07/2020 | 587.517,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01/2018; SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2020NE006541 | 05/08/2020 | 3.525.103,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018 JAN/2020. 22143/2020
|
2020NL004260 | 19/03/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 001-2018/RECIBO/PARC. 23ª/FEV-2020/PROC. 42808-2020
|
2020NL006550 | 15/04/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; MAR/20; 63649/2020
|
2020NL009586 | 15/05/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; ABR/20; 26ªP; 68648/2020
|
2020NL010339 | 29/05/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; RECIBO; MAIO-2020; PARC. 27ª; PROC. 76439/2020
|
2020NL012744 | 02/07/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 01/18; JUNHO/2020; SERVIÇOS MEDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU; N° 71880/2020
|
2020NL015576 | 10/08/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 001/2018; RECIBO; PARC. 28ª; JULHO/2020; PROC. 109755/2020
|
2020NL019961 | 01/10/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; AGO/20; 29ªP; 126463/2020
|
2020NL021236 | 16/10/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONVÊNIO 001/2018; COMP. SET/2020; N° 147922/2020
|
2020NL023036 | 10/11/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 001/2018; RECIBO; 31ª PARC. OUT/2020; PROC. 165891/2020
|
2020NL025572 | 04/12/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 01/2018; COMP. NOV/2020; N° 182619/2020
|
2020NL027109 | 22/12/2020 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007796 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011524 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016421 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018973 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023908 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032693 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045551 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049506 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055587 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063353 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070059 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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