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NOTA DE EMPENHO 2020NE000284

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR
R$ 402.675,00
 

CPF/CNPJ:

12650786000171

Emissão:

04/02/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

22593/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; JAN/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000284 04/02/2020 402.675,00 268.450,00 268.450,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NE000284 04/02/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NE001615 09/03/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
2020NE002520 02/04/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
2020NE004150 28/05/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
2020NE006580 06/08/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
2020NE008276 23/09/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
2020NE010168 12/11/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
2020NE010917 24/11/2020 167.781,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL000401 05/02/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NL002822 09/03/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
2020NL005026 02/04/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 394; PER. 20 A 22.05.2020; AÇAILANDIA; PROC. 71489/2020
2020NL010012 28/05/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL015179 06/08/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL018786 23/09/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL023162 12/11/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL024159 24/11/2020 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000454 06/02/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004890 11/03/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009923 03/04/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018306 29/05/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031984 07/08/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043582 24/09/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056087 16/11/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059410 25/11/2020 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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