CPF/CNPJ:
11310542000187
Emissão:
04/02/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
22593/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU; JAN/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000278 | 04/02/2020 | 78.750,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NE000278 | 04/02/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NE001574 | 09/03/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
|
2020NE002514 | 02/04/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
|
2020NE004144 | 28/05/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
|
2020NE006574 | 06/08/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
|
2020NE008270 | 23/09/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
|
2020NE010161 | 12/11/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
|
2020NE010910 | 24/11/2020 | 32.812,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL000395 | 05/02/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NL002814 | 09/03/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
|
2020NL005020 | 02/04/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
|
2020NL009999 | 28/05/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL015173 | 06/08/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL018777 | 23/09/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL023156 | 12/11/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL024153 | 24/11/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000452 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004887 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009921 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018303 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031983 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043575 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056086 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059406 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
