CPF/CNPJ:
12253549000177
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003067 | 14/03/2019 | 42.742,05 | 42.742,05 | 42.742,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
|
2019NE003067 | 14/03/2019 | 14.248,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE003234 | 17/04/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU REF.MES DE MARCO/2019
|
2019NE003078 | 03/05/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
|
2019NE004144 | 10/06/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
|
2019NE004174 | 10/06/2019 | -14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013972 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL006691 | 14/03/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NL007006 | 17/04/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL006637 | 03/05/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047897 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012647 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012120 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022132 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012066 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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