CPF/CNPJ:
12253549000177
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002884 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE002884 | 14/03/2019 | 14.248,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento erro na modalidade do empenho
|
2019NE003058 | 14/03/2019 | -14.248,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006160 | 14/03/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento erro na modalidade do empenho
|
2019NL006396 | 14/03/2019 | 0,00 | -14.247,35 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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