CPF/CNPJ:
11410879000166
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU/MES ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004317 | 11/06/2019 | 235.200,00 | 235.200,00 | 235.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU/MES ABRIL/2019
|
2019NE004317 | 11/06/2019 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES MAIO/2019/PROC. 28146/2018
|
2019NE005978 | 10/07/2019 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE007961 | 04/09/2019 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
|
2019NE013288 | 26/12/2019 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES ABRIL/2019
|
2019NL009621 | 11/06/2019 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES MAIO/2019PROC. 28146/2019SAMU/MES ABRIL/2019
|
2019NL013599 | 10/07/2019 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES ABRIL/2019
|
2019NL018871 | 04/09/2019 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL019081 | 04/09/2019 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2019NL018958 | 04/09/2019 | 0,00 | -58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
|
2019NL030950 | 27/12/2019 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021462 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027305 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040220 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073150 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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