CPF/CNPJ:
06303549000131
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000348
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Processo:
216374/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Prestação de serviços pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para operacionalização de programas de estágio de estudantes junto a AGED-MA, visando o desenvolvimento de atividades para a promoção da integração ao mercado de trabalho, referente aos meses de maio e junho 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000576 | 11/06/2019 | 14.402,19 | 14.402,19 | 14.402,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de serviços pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para operacionalização de programas de estágio de estudantes junto a AGED-MA, visando o desenvolvimento de atividades para a promoção da integração ao mercado de trabalho, referente aos meses de maio e junho 2019.
|
2019NE000576 | 11/06/2019 | 14.361,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA COMPLEMENTO DO VALOR DA FATURA MES JUNHO/2019
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2019NE000808 | 16/07/2019 | 40,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para operacionalização de programas de estágio de estudantes junto a AGED-MA, visando o desen
|
2019NL001853 | 24/06/2019 | 0,00 | 7.180,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para operacionalização de programas de estágio de estudantes junto a AGED-MA, visando o desen
|
2019NL002270 | 16/07/2019 | 0,00 | 7.221,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023752 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.180,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028501 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.221,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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