CPF/CNPJ:
05292982000156
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos
Processo:
92155/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Convenio para operacionalização dos serviços ambulatoriais de apoio Diagnostico Terapêutico de prevenção e respectivos insumos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003871 | 28/05/2019 | 2.536.779,63 | 1.449.588,36 | 1.449.588,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Convenio para operacionalização dos serviços ambulatoriais de apoio Diagnostico Terapêutico de prevenção e respectivos insumos.
|
2019NE003871 | 28/05/2019 | 362.397,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONV. 002-19/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DE PREVENÇÃO E RESPECTIVOS INSUMOS
|
2019NE009174 | 03/10/2019 | 362.397,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONV. 02-19/ OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. AMBULATORIAIS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO DE PREVENÇÃO E RESPECTIVOS INSUMOS
|
2019NE009723 | 18/10/2019 | 362.397,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONV. 02-19/OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. AMBULATORIAIS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DE PREVENÇÃO E RESPECTIVOS INSUMOS
|
2019NE012498 | 05/12/2019 | 362.397,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONV. 02/2019; SERV. AMBUL. DE DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DE PREVENÇÃO E RESPEC. INSUMOS
|
2019NE013689 | 31/12/2019 | 1.087.191,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 002-19/1ª PARC/JUN-19/PROC. 92155/19
|
2019NL013282 | 09/07/2019 | 0,00 | 362.397,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 002-19/2ªPARC/PROC. 92155-19
|
2019NL022041 | 03/10/2019 | 0,00 | 362.397,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 02/19; 3ªP; AGO-19/PROC. 92155/19
|
2019NL023151 | 18/10/2019 | 0,00 | 362.397,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 02-19/4ªPARC/SET-19/PROC. 92155-19
|
2019NL028623 | 05/12/2019 | 0,00 | 362.397,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026617 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 362.397,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047630 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 362.397,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051654 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 362.397,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065115 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 362.397,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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