CPF/CNPJ:
02345404000142
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001176
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
35666/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000115 | 28/06/2019 | 4.497,67 | 4.497,67 | 4.497,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.
|
2019NE000115 | 28/06/2019 | 4.594,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000801 | 31/12/2019 | -97,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. AO SALDO DA 3ª PARCELA PAV. NA RUA PROJETADA NA VLA SAO LUIS EM SLZ/MA PARA ACOES DO PROGRAMA RUA DIGNA CONF PROC 44365/2019__EMPENHO REFERENT
|
2019NL001476 | 04/11/2019 | 0,00 | 4.497,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055166 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.497,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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