CPF/CNPJ:
14091765000199
Emissão:
23/12/2019
Plano Interno:
002091
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMENDA PARL. P/ CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DAS U.B.S: ANTÔNIA AMÉLIA ALENCAR, CUMARRU E OLÍMPIO DE SOUSA CARVALHO - PROC. 270969/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE013117 | 23/12/2019 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMENDA PARL. P/ CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DAS U.B.S: ANTÔNIA AMÉLIA ALENCAR, CUMARRU E OLÍMPIO DE SOUSA CARVALHO - PROC. 270969/2019
|
2019NE013117 | 23/12/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMENDA PARL. PORT. 786/2019; 270969/2019
|
2019NL031008 | 27/12/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMENDA PARL. PORT. 786/2019; 270969/2019
|
2019NL031089 | 27/12/2019 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMENDA PARL. PORT. 786/19-PROC. 270969-19
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2019NL031728 | 27/12/2019 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: S
|
2019NL031088 | 27/12/2019 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073390 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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