CPF/CNPJ:
10747944000180
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000809
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
97777/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 022-18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006310 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 022-18
|
2019NE006310 | 23/07/2019 | 49.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: STORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011530, 210901-21901 2019NL026787
|
2019NE011530 | 26/07/2019 | -49.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 022-18/PROC. 97777-19
|
2019NL015108 | 23/07/2019 | 0,00 | 49.125,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: STORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011530, 210901-21901 2019NL026787
|
2019NE011530 | 26/07/2019 | 0,00 | -49.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029835 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.125,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: STORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011530, 210901-21901 2019NL026787
|
2019NE011530 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -49.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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