CPF/CNPJ:
11417081000146
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000887
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
100273/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
AIH; jan, fev, mar e abr/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005161 | 26/06/2019 | 455.169,80 | 455.169,80 | 455.169,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AIH; jan, fev, mar e abr/2019
|
2019NE005161 | 26/06/2019 | 200.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: MAC/AIH MESE MAIO/19 PROC. 100273/19
|
2019NE011325 | 21/11/2019 | 50.974,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: MAC/AIH DOS MESES JUNHO A SETEMBRO-19
|
2019NE013097 | 20/12/2019 | 203.899,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH; jan/2019; proc. 100273/19
|
2019NL011545 | 26/06/2019 | 0,00 | 50.974,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH; fev/2019; proc. 100273/19
|
2019NL011547 | 26/06/2019 | 0,00 | 50.974,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH; abr/2019; proc. 100273/19
|
2019NL011549 | 26/06/2019 | 0,00 | 50.974,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH; mar/2019; proc. 100273/19
|
2019NL011548 | 26/06/2019 | 0,00 | 47.370,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH MES DE MAIO/19 PROC.100273/19
|
2019NL026271 | 21/11/2019 | 0,00 | 50.974,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH DOS MESES JUNHO A SETEMBRO-19/PROC. 100273-19
|
2019NL030515 | 20/12/2019 | 0,00 | 50.974,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH DOS MESES JUNHO A SETEMBRO-19/PROC. 100273-19
|
2019NL030516 | 20/12/2019 | 0,00 | 50.974,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH DOS MESES JUNHO A SETEMBRO-19/PROC. 100273-19
|
2019NL030517 | 20/12/2019 | 0,00 | 50.974,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH DOS MESES JUNHO A SETEMBRO-19/PROC. 100273-19
|
2019NL030519 | 20/12/2019 | 0,00 | 50.974,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024342 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 98.345,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060632 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.974,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071007 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.974,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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