CPF/CNPJ:
11480077000122
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Farmácia Básica, abril/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004384 | 10/06/2019 | 14.150,56 | 14.150,56 | 10.612,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NE004384 | 10/06/2019 | 3.537,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NE005894 | 10/07/2019 | 3.537,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
|
2019NE008030 | 04/09/2019 | 3.537,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
|
2019NE013530 | 30/12/2019 | 3.537,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
|
2019NE013531 | 30/12/2019 | 3.537,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DUPLICIDADE
|
2019NE013532 | 30/12/2019 | -3.537,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NL009862 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.537,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NL013741 | 10/07/2019 | 0,00 | 3.537,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
|
2019NL019131 | 04/09/2019 | 0,00 | 3.537,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MES DE JULHO 2019
|
2019NL031955 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.537,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021949 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.537,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027532 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.537,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040384 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.537,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
