CPF/CNPJ:
11452644000137
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Farmácia Básica, abril/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE004339 | 10/06/2019 | 15.944,16 | 15.944,16 | 11.958,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NE004339 | 10/06/2019 | 3.986,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NE005840 | 10/07/2019 | 3.986,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
|
2019NE007987 | 04/09/2019 | 3.986,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
|
2019NE007988 | 04/09/2019 | 1.518,46 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Credor incorreto
|
2019NE008108 | 04/09/2019 | -1.518,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
|
2019NE013485 | 30/12/2019 | 3.986,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NL009799 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.986,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NL013695 | 10/07/2019 | 0,00 | 3.986,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
|
2019NL019075 | 04/09/2019 | 0,00 | 3.986,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MES DE JULHO 2019
|
2019NL031889 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.986,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021923 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.986,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027524 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.986,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040382 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.986,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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