CPF/CNPJ:
13816886000198
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU/ MES ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004297 | 11/06/2019 | 968.012,50 | 968.012,50 | 968.012,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NE004297 | 11/06/2019 | 193.602,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES MAIO/2019/PROC. 28146/2018
|
2019NE005962 | 10/07/2019 | 193.602,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE007955 | 04/09/2019 | 193.602,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU JULHO/2019
|
2019NE009829 | 23/10/2019 | 193.602,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU AGOSTO-2019
|
2019NE012901 | 13/12/2019 | 193.602,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NL009616 | 11/06/2019 | 0,00 | 193.602,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES MAIO/2019PROC. 28146/2019
|
2019NL013586 | 10/07/2019 | 0,00 | 193.602,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NL019073 | 04/09/2019 | 0,00 | 193.602,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NL018866 | 04/09/2019 | 0,00 | 193.602,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL019076 | 04/09/2019 | 0,00 | 193.602,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MES INCORRETO
|
2019NL019074 | 04/09/2019 | 0,00 | -193.602,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2019NL018945 | 04/09/2019 | 0,00 | -193.602,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU JULHO/2019; PROC. 28146/2019
|
2019NL023363 | 23/10/2019 | 0,00 | 193.602,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ AGOSTO/2019
|
2019NL029912 | 13/12/2019 | 0,00 | 193.602,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021462 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.602,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027305 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.602,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040220 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.602,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052618 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.602,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067859 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.602,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
