CPF/CNPJ:
12253549000177
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU/ MES ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004283 | 11/06/2019 | 56.989,40 | 56.989,40 | 56.989,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NE004283 | 11/06/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES MAIO/2019/PROC. 28146/2018
|
2019NE005915 | 10/07/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NE005724 | 10/07/2019 | 4.951,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: credor incorreto
|
2019NE005980 | 10/07/2019 | -4.951,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE007928 | 04/09/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
|
2019NE013275 | 26/12/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NL009608 | 11/06/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES MAIO/2019PROC. 28146/2019
|
2019NL013560 | 10/07/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NL018858 | 04/09/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL019052 | 04/09/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2019NL018921 | 04/09/2019 | 0,00 | -14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
|
2019NL030938 | 27/12/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021462 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027305 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040220 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073150 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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