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NOTA DE EMPENHO 2019NE004270

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE COROATA
R$ 49.681,16
 

CPF/CNPJ:

10767573000107

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004270 10/06/2019 49.681,16 49.681,16 37.260,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004270 10/06/2019 12.420,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005790 10/07/2019 12.420,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007915 04/09/2019 12.420,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
2019NE013432 27/12/2019 12.420,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009764 11/06/2019 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013645 10/07/2019 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL018999 04/09/2019 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL031885 31/12/2019 0,00 12.420,29 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021896 17/06/2019 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027499 16/07/2019 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040375 09/09/2019 0,00 0,00 12.420,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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