CPF/CNPJ:
11296379000145
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU/ MES ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004257 | 11/06/2019 | 167.781,25 | 167.781,25 | 167.781,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NE004257 | 11/06/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES MAIO/2019/PROC. 28146/2018
|
2019NE005861 | 10/07/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE007900 | 04/09/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU JULHO/19
|
2019NE011247 | 20/11/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES AGOSTO/2019
|
2019NE013265 | 26/12/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NL009598 | 11/06/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES MAIO/2019PROC. 28146/2019
|
2019NL013530 | 10/07/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
|
2019NL018846 | 04/09/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL019023 | 04/09/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MES INCORRETO
|
2019NL018959 | 04/09/2019 | 0,00 | -33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU JULHO/19; 28146/2019
|
2019NL026156 | 20/11/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES AGOSTO/2019
|
2019NL030909 | 27/12/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021452 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027302 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040211 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060195 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073093 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
