Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE004219

Favorecido

FUS-PREFEITURA M.DE BURITIBRAVO
R$ 18.280,56
 

CPF/CNPJ:

12086778000144

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004219 10/06/2019 18.280,56 18.280,56 13.710,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004219 10/06/2019 4.570,14 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005767 10/07/2019 4.570,14 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007884 04/09/2019 4.570,14 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
2019NE013407 27/12/2019 4.570,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009735 11/06/2019 0,00 4.570,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013579 10/07/2019 0,00 4.570,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL018957 04/09/2019 0,00 4.570,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031768 30/12/2019 0,00 4.570,14 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021886 17/06/2019 0,00 0,00 4.570,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027491 16/07/2019 0,00 0,00 4.570,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040367 09/09/2019 0,00 0,00 4.570,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,