CPF/CNPJ:
11304010000137
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Farmácia Básica, abril/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004199 | 10/06/2019 | 12.572,52 | 12.572,52 | 9.429,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NE004199 | 10/06/2019 | 3.143,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NE005747 | 10/07/2019 | 3.143,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019
|
2019NE007857 | 04/09/2019 | 3.143,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
|
2019NE013381 | 27/12/2019 | 3.143,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NL009656 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NL013547 | 10/07/2019 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
|
2019NL018906 | 04/09/2019 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NL031717 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
|
2019NL031719 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mes errado
|
2019NL031718 | 30/12/2019 | 0,00 | -3.143,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021886 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027491 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040367 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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