CPF/CNPJ:
11310542000187
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU REF. MES DE JANEIRO/2019/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003925 | 14/03/2019 | 19.687,50 | 19.687,50 | 19.687,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU REF. MES DE JANEIRO/2019/
|
2019NE003925 | 14/03/2019 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE003930 | 17/04/2019 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE MARÇO/2019
|
2019NE003933 | 03/05/2019 | 6.563,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
|
2019NE004138 | 10/06/2019 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
|
2019NE004168 | 10/06/2019 | -6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013967 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES JAN-19/PROC. 28146-19
|
2019NL016108 | 05/08/2019 | 0,00 | 6.563,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES MAR-19/PROC. 28146-19
|
2019NL016113 | 05/08/2019 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES FEV-19/PROC. 28146-19
|
2019NL016104 | 05/08/2019 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES JAN-19/PROC. 28146-19
|
2019NL016112 | 05/08/2019 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES JAN-19/PROC. 28146-19
|
2019NL016099 | 05/08/2019 | 0,00 | 6.562,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMETO POR VALOR INCORRETO
|
2019NL016106 | 05/08/2019 | 0,00 | -6.562,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMETO VALOR INCORRETO
|
2019NL016110 | 05/08/2019 | 0,00 | -6.563,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032475 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032477 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032479 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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