CPF/CNPJ:
13847763000114
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
000809
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Transferências Serviços de Terceiros P
Processo:
74738/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
pecaps - t. adesão 07-18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003894 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pecaps - t. adesão 07-18
|
2019NE003894 | 28/05/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011571, 210901-21901 2019NL026828
|
2019NE011571 | 07/10/2019 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PECAPS T. ADESÃO 07-18/74738-19
|
2019NL008992 | 28/05/2019 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011571, 210901-21901 2019NL026828
|
2019NE011571 | 07/10/2019 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018038 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011571, 210901-21901 2019NL026828
|
2019NE011571 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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