CPF/CNPJ:
11296379000145
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002873 | 14/03/2019 | 100.668,75 | 100.668,75 | 100.668,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE002873 | 14/03/2019 | 33.557,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE003225 | 17/04/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MÉS DE MARCO/2019
|
2019NE003012 | 03/05/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
|
2019NE004135 | 10/06/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
|
2019NE004165 | 10/06/2019 | -33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE014002 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006147 | 14/03/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU REF.MES DE FEVEREIRO/19
|
2019NL006996 | 17/04/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006627 | 03/05/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047887 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012647 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012117 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022122 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012066 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
