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NOTA DE EMPENHO 2019NE002862

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BURITI
R$ 6.562,50
 

CPF/CNPJ:

11463289000100

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002862 14/03/2019 6.562,50 6.562,50 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NE002862 14/03/2019 6.563,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para ajuste de saldo
2019NE013993 30/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NL006133 14/03/2019 0,00 6.562,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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