CPF/CNPJ:
06128938000178
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
001704
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Instituição de Carater Assistencial em Saúde
Processo:
71880/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 01-18/PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002281 | 24/04/2019 | 6.904.399,62 | 6.316.882,42 | 5.729.365,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 01-18/PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2019NE002281 | 24/04/2019 | 1.175.034,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CT 01-18/PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2019NE004851 | 19/06/2019 | 1.029.228,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01/2018; SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2019NE007636 | 28/08/2019 | 1.175.033,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01-18/SERVIÇOS MEDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2019NE009603 | 15/10/2019 | 1.175.034,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01-18/SERV. MEDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2019NE012896 | 13/12/2019 | 2.350.068,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: conv. 001-18/Recibo/jan-19/10ª parc. proc. 28491-19
|
2019NL004889 | 29/04/2019 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: convenio n.001-2018/ses - mes de fevereiro-2018 - processo n.45912-2019
|
2019NL004904 | 29/04/2019 | 0,00 | 587.516,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01-18/ ABR/19 PARC. 13º RECIBO, PROC. 92957/19
|
2019NL010939 | 19/06/2019 | 0,00 | 514.614,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 001/18 MAR/19 12ª PARC., PROC. 77700/2019
|
2019NL010945 | 19/06/2019 | 0,00 | 514.614,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONVENIO 01/18 MAIO/2019 14ª PROC..123811/19
|
2019NL018388 | 29/08/2019 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONVENIO 01/18 JUN/2019 PARCELA 15ªPROC..142993/19
|
2019NL018391 | 29/08/2019 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONVENIO 01/18 AGOSTO/2019 PARCELA 17ªPROC..192704/19
|
2019NL022960 | 16/10/2019 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 001-18/RECEBO/16ªPARC/JUL-19/PROC. 172986-19
|
2019NL022961 | 16/10/2019 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; OUT/19; 243538/2019
|
2019NL029964 | 13/12/2019 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; SET/19; 220138/2019
|
2019NL029965 | 13/12/2019 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; NOV/19; 268449/2019
|
2019NL031741 | 30/12/2019 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010523 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010539 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.516,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023366 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 514.614,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023373 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 514.614,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038731 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038741 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051063 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051065 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068052 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068053 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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