CPF/CNPJ:
13829344000150
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001968 | 20/02/2019 | 23.656,05 | 23.656,05 | 23.656,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001968 | 20/02/2019 | 15.771,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
|
2019NE002647 | 25/04/2019 | 7.884,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003861 | 22/02/2019 | 0,00 | 15.770,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL006063 | 25/04/2019 | 0,00 | 7.885,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005256 | 25/04/2019 | 0,00 | 7.884,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL005872 | 25/04/2019 | 0,00 | -7.884,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009006 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.770,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011671 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.885,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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