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NOTA DE EMPENHO 2019NE001914

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE POCAO DE PEDRA
R$ 10.993,47
 

CPF/CNPJ:

11869862000171

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001914 20/02/2019 10.993,47 10.993,47 10.993,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001914 20/02/2019 7.329,98 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002603 25/04/2019 3.663,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003906 22/02/2019 0,00 7.328,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006022 25/04/2019 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005202 25/04/2019 0,00 3.663,49 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005831 25/04/2019 0,00 -3.663,49 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009091 22/02/2019 0,00 0,00 7.328,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011637 08/05/2019 0,00 0,00 3.664,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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