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NOTA DE EMPENHO 2019NE001889

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA
R$ 19.990,98
 

CPF/CNPJ:

11340821000193

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001889 20/02/2019 19.990,98 19.990,98 19.990,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001889 20/02/2019 13.328,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002585 25/04/2019 6.662,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003928 22/02/2019 0,00 13.327,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006008 30/04/2019 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005185 30/04/2019 0,00 6.662,66 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005817 30/04/2019 0,00 -6.662,66 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009091 22/02/2019 0,00 0,00 13.327,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011634 08/05/2019 0,00 0,00 6.663,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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