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NOTA DE EMPENHO 2019NE001855

Favorecido

FMS-PREF.M.DE LAGO DOS RODRIGUES
R$ 6.483,51
 

CPF/CNPJ:

11423168000126

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001855 20/02/2019 6.483,51 6.483,51 6.483,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001855 20/02/2019 4.323,34 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010850 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
2019NE002544 25/04/2019 2.161,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003852 22/02/2019 0,00 4.322,34 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL005978 30/04/2019 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005141 30/04/2019 0,00 2.160,17 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto__i
2019NL005787 30/04/2019 0,00 -2.160,17 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008869 22/02/2019 0,00 0,00 4.322,34
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011753 08/05/2019 0,00 0,00 2.161,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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