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NOTA DE EMPENHO 2019NE001833

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRACA ARANHA
R$ 3.629,10
 

CPF/CNPJ:

13892442000131

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001833 20/02/2019 3.629,10 3.629,10 3.629,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001833 20/02/2019 2.420,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010831 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia dse recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
2019NE002519 25/04/2019 1.209,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003773 22/02/2019 0,00 2.419,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005958 30/04/2019 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005107 30/04/2019 0,00 1.208,70 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005756 30/04/2019 0,00 -1.208,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008858 22/02/2019 0,00 0,00 2.419,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011736 08/05/2019 0,00 0,00 1.209,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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