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NOTA DE EMPENHO 2019NE001817

Favorecido

FMS-PREF.M.DE DUQUE BACELAR
R$ 6.455,79
 

CPF/CNPJ:

11310542000187

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001817 20/02/2019 6.455,79 6.455,79 6.455,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001817 20/02/2019 4.304,86 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010736 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março/2019
2019NE002485 25/04/2019 2.151,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003740 22/02/2019 0,00 4.303,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005942 30/04/2019 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005091 30/04/2019 0,00 2.150,93 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005741 30/04/2019 0,00 -2.150,93 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008846 22/02/2019 0,00 0,00 4.303,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011560 08/05/2019 0,00 0,00 2.151,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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