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NOTA DE EMPENHO 2019NE001783

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME
R$ 7.313,04
 

CPF/CNPJ:

11317251000110

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001783 20/02/2019 7.313,04 7.313,04 7.313,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001783 20/02/2019 4.876,36 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010724 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março/2019
2019NE002473 25/04/2019 2.437,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003713 22/02/2019 0,00 4.875,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005927 30/04/2019 0,00 2.437,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005079 30/04/2019 0,00 2.436,68 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005767 30/04/2019 0,00 -2.436,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008838 22/02/2019 0,00 0,00 4.875,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011556 08/05/2019 0,00 0,00 2.437,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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