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NOTA DE EMPENHO 2019NE001782

Favorecido

FMS-PREFEITUA M.DE CENTRAL DO MARANHAO
R$ 4.870,44
 

CPF/CNPJ:

11914760000120

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001782 20/02/2019 4.870,44 4.870,44 4.870,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001782 20/02/2019 3.247,96 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010723 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março/2019
2019NE002472 25/04/2019 1.623,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003711 20/02/2019 0,00 3.246,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005926 30/04/2019 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005078 30/04/2019 0,00 1.622,48 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005766 30/04/2019 0,00 -1.622,48 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008838 22/02/2019 0,00 0,00 3.246,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011556 08/05/2019 0,00 0,00 1.623,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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