CPF/CNPJ:
13011532000176
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001750 | 20/02/2019 | 3.250,89 | 3.250,89 | 3.250,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001750 | 20/02/2019 | 2.168,26 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2019NE010698 | 20/02/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março /2019
|
2019NE002436 | 25/04/2019 | 1.083,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
|
2019NE005581 | 09/07/2019 | 1.083,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
|
2019NE005582 | 09/07/2019 | 1.083,63 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EFORCO INDVIDO
|
2019NE005583 | 09/07/2019 | -1.083,63 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORCO INDEVIDO
|
2019NE005649 | 09/07/2019 | -1.083,63 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003688 | 22/02/2019 | 0,00 | 2.167,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005903 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.083,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005054 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.082,63 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL005710 | 30/04/2019 | 0,00 | -1.082,63 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009054 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.167,26 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011543 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.083,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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