CPF/CNPJ:
11927361000102
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001729 | 20/02/2019 | 8.740,86 | 8.740,86 | 8.740,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001729 | 20/02/2019 | 5.828,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2019NE010680 | 20/02/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março /2019
|
2019NE002419 | 25/04/2019 | 2.913,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
|
2019NE005562 | 09/07/2019 | 2.913,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
|
2019NE005563 | 09/07/2019 | 2.913,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORCO INDEVIDO
|
2019NE005564 | 09/07/2019 | -2.913,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORCO INDEVIDO
|
2019NE005621 | 09/07/2019 | -2.913,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003699 | 22/02/2019 | 0,00 | 5.827,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. Proc. 20955/19
|
2019NL005697 | 30/04/2019 | 0,00 | 2.913,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005037 | 30/04/2019 | 0,00 | 2.912,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL005622 | 30/04/2019 | 0,00 | -2.912,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008835 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.827,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011530 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.913,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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