CPF/CNPJ:
09239491000100
Emissão:
12/02/2019
Plano Interno:
000889
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Contribuições
Processo:
150585/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO CUSTEIO PARA ACAO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO/REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001421 | 12/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO CUSTEIO PARA ACAO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO/REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELA
|
2019NE001421 | 12/02/2019 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: nae para correção da data da regularização_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003154, 210901-21901 2019NL006710
|
2019NE003154 | 03/04/2019 | -675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: corrigir data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003137, 210901-21901 2019NL006660
|
2019NE003137 | 07/05/2019 | -675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento 4ª parcela/ conforme portaria 653-18/processo 150585-2018
|
2019NL002410 | 12/02/2019 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento 3ª parcela/ conforme portaria 653-18/processo 150585-2018
|
2019NL002408 | 03/04/2019 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: nae para correção da data da regularização_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003154, 210901-21901 2019NL006710
|
2019NE003154 | 03/04/2019 | 0,00 | -675.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: corrigir data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003137, 210901-21901 2019NL006660
|
2019NE003137 | 07/05/2019 | 0,00 | -675.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005111 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005113 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: nae para correção da data da regularização_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003154, 210901-21901 2019NL006710
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2019NE003154 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -675.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: corrigir data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003137, 210901-21901 2019NL006660
|
2019NE003137 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -675.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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