CPF/CNPJ:
11816419000132
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho para transferência dos recursos estaduais funda a fundo para custeio do samu-192.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000639 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para transferência dos recursos estaduais funda a fundo para custeio do samu-192.
|
2019NE000639 | 15/03/2019 | 42.088,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2019NE011573 | 15/03/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para ajuste de data de referencia,pagto realizado via bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002551, 210901-21901 2019NL004916
|
2019NE002551 | 02/04/2019 | -42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: transferencia do recursos estadual fundo a fundo para custeio do SAMU- ref. fevereiro 2019
|
2019NE002202 | 16/04/2019 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: erro
|
2019NE002203 | 16/04/2019 | -42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para transferência dos recursos estaduais funda a fundo para custeio do samu-192.
|
2019NL002189 | 19/03/2019 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para ajuste de data de referencia,pagto realizado via bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002551, 210901-21901 2019NL004916
|
2019NE002551 | 02/04/2019 | 0,00 | -42.087,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004512 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento para ajuste de data de referencia,pagto realizado via bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002551, 210901-21901 2019NL004916
|
2019NE002551 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -42.087,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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