CPF/CNPJ:
11296379000145
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Transferência fundo a fundo da contra partida estadual para custeio da SAMU referente aos meses de julho a dezembro/18,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000192 | 28/02/2019 | 201.337,50 | 201.337,50 | 201.337,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Transferência fundo a fundo da contra partida estadual para custeio da SAMU referente aos meses de julho a dezembro/18,
|
2019NE000192 | 28/02/2019 | 201.337,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Transferência fundo a fundo da contra partida estadual para custeio da SAMU referente aos meses de julho a dezembro/18,
|
2019NL000167 | 28/02/2019 | 0,00 | 201.337,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004863 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 201.337,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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