CPF/CNPJ:
05296298000142
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
001886
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Transferências a Municípios Convênios
Processo:
001/2019GAB/CC
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente Projeto São João 2019 - Processo 129477/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001166 | 27/06/2019 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente Projeto São João 2019 - Processo 129477/2019
|
2019NE001166 | 27/06/2019 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONVENIO N°04/2019 - QUE TEM POR OBJETO SÃO JOÃO /2019. PROCESSO N°0129477/2019.
|
2019NL002255 | 25/07/2019 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONVENIO 04/2019.OBJETO SÃO JOÃO /2019. PROCESSO 129477/2019..
|
2019NL002906 | 25/07/2019 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LANÇAMENTO INCORRETO.
|
2019NL002905 | 25/07/2019 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036179 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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