CPF/CNPJ:
12040308000140
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41095/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01172 | 09/03/2018 | 2.625,91 | 13.124,55 | 10.499,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE01172 | 09/03/2018 | 2.625,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE02530 | 09/04/2018 | 2.624,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE03803 | 04/05/2018 | 2.624,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
|
2018NE09594 | 10/09/2018 | 2.624,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
|
2018NE13491 | 21/12/2018 | 2.623,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02079 | 12/03/2018 | 0,00 | 2.624,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03744 | 10/04/2018 | 0,00 | 2.624,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05638 | 08/05/2018 | 0,00 | 2.624,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12891 | 10/09/2018 | 0,00 | 2.624,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL18084 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.624,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02116 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.624,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03817 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.624,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09491 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.621,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09621 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.624,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL10365 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.621,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11687 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.624,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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