CPF/CNPJ:
06769798000117
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
104413/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. 2. PARCELA DO -CONVENIO PEATE/MA, DE MO-DO A GARANTIR NO EXERCI -CIO DE 2018 O DESLOCAMEN-TO DE 616 ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E MEDIO DAREDE PUBLICA ESTADUAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02842 | 18/05/2018 | 26.066,67 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. 2. PARCELA DO -CONVENIO PEATE/MA, DE MO-DO A GARANTIR NO EXERCI -CIO DE 2018 O DESLOCAMEN-TO DE 616 ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E MEDIO DAREDE PUBLICA ESTADUAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL.
|
2018NE02842 | 18/05/2018 | 26.066,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ANULACAO DANE 2842/2018
|
2018NE10069 | 21/12/2018 | -26.066,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515211)
|
2018NL15732 | 18/05/2018 | 0,00 | -26.066,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL04090 | 18/05/2018 | 0,00 | 26.066,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08515 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.066,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8515/2018/DEVOLUCAO BANCARIA
|
2018GR00131 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -26.066,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11504 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.066,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2018GR00179 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -26.066,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11927 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.066,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB. DEVOLVIDA PELO BANCO
|
2018GR00203 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -26.066,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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