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NOTA DE EMPENHO 2018NE02029

Favorecido

PREF MUN DE BARRA DO CORDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06769798000117

Emissão:

25/04/2018

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

101222/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO DE BARRA DOCORDA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL DO REFERIDOMUNICIPIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02029 25/04/2018 8.833,33 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO DE BARRA DOCORDA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL DO REFERIDOMUNICIPIO.
2018NE02029 25/04/2018 8.833,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULA-SE O EMPENHO EM VIRTUDE DAS DESPESAS NAO TEREM SIDO REALIZADAS
2018NE10585 28/12/2018 -8.833,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2018NL16821 25/04/2018 0,00 -8.833,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2018NL03036 25/04/2018 0,00 8.833,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03182 27/04/2018 0,00 0,00 8.833,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00044 03/05/2018 0,00 0,00 -8.833,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB05160 17/05/2018 0,00 0,00 8.833,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00057 21/05/2018 0,00 0,00 -8.833,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB06784 13/06/2018 0,00 0,00 8.833,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB DEVOLVIDA PELO BANCO
2018GR00126 21/06/2018 0,00 0,00 -8.833,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB11524 13/08/2018 0,00 0,00 8.833,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00184 17/08/2018 0,00 0,00 -8.833,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB11924 20/08/2018 0,00 0,00 8.833,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA/OB. CANCELADA PELO BANCO
2018GR00200 23/08/2018 0,00 0,00 -8.833,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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