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NOTA DE EMPENHO 2018NE01424

Favorecido

PREF MUN DE BARRA DO CORDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06769798000117

Emissão:

06/04/2018

Plano Interno:

TRANSPINDIG

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

65747/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO DE BARRA DOCORDA, OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO REFERIDO MUNICIPIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01424 06/04/2018 41.066,67 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO DE BARRA DOCORDA, OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO REFERIDO MUNICIPIO.
2018NE01424 06/04/2018 41.066,67 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ANULCAO DANE 1424/2018/
2018NE10068 21/12/2018 -41.066,67 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2018NL15731 06/04/2018 0,00 -41.066,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2018NL02048 06/04/2018 0,00 41.066,67 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01844 10/04/2018 0,00 0,00 41.066,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00032 16/04/2018 0,00 0,00 -41.066,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB02207 17/04/2018 0,00 0,00 41.066,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00038 20/04/2018 0,00 0,00 -41.066,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB04633 08/05/2018 0,00 0,00 41.066,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00051 10/05/2018 0,00 0,00 -41.066,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB08493 21/06/2018 0,00 0,00 41.066,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA/CANCELAMENTO DA OB 8493/2018
2018GR00130 28/06/2018 0,00 0,00 -41.066,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB11503 13/08/2018 0,00 0,00 41.066,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00178 17/08/2018 0,00 0,00 -41.066,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB11926 20/08/2018 0,00 0,00 41.066,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB. DEVOLVIDA PELO BANCO
2018GR00202 23/08/2018 0,00 0,00 -41.066,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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