CPF/CNPJ:
13011532000176
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01634 | 27/03/2017 | 91.869,43 | 55.616,40 | 55.616,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01634 | 27/03/2017 | 91.869,43 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE07985 | 17/08/2017 | -22.967,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13106 | 05/12/2017 | 9.681,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14860 | 29/12/2017 | -7.927,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10326 | 20/07/2017 | 0,00 | 25.723,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12629 | 23/08/2017 | 0,00 | 7.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14874 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16793 | 31/10/2017 | 0,00 | 7.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18536 | 29/11/2017 | 0,00 | 7.333,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08852 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.723,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10717 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.519,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12600 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.519,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14756 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.519,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16183 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.333,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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